Faktúra č.
2068/2011
| Scan faktúry | df_2068071.pdf |
| Predmet | výmena akumulátora el. zabezp. signalizácie - MŠ Zelená |
| Partner | DOBRO, spol. s.r.o., IČO: 31707718, Mlynská 13, Smižany, 05311 |
| Cena | 40.08 EUR (informácia o DPH neuvedená) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 11.05.2011 |
| Dátum vystavenia | 03.02.2011 |
| Dátum prijatia | neuvedený |
| Dátum plnenia | 03.02.2011 |
| Dátum splatnosti | 17.02.2011 |
| Dátum zaplatenia | 18.03.2011 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.