Faktúra č.
2104/2011
| Scan faktúry | df_2104103.pdf |
| Predmet | údržba verejného osvetlenia |
| Partner | UNI elektro, s.r.o., IČO: 36185612, Záhradky 30, Smižany, 05311 |
| Cena | 858.00 EUR (informácia o DPH neuvedená) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 11.05.2011 |
| Dátum vystavenia | 28.02.2011 |
| Dátum prijatia | neuvedený |
| Dátum plnenia | 28.02.2011 |
| Dátum splatnosti | 14.03.2011 |
| Dátum zaplatenia | 21.04.2011 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.