Faktúra č.
2131/2011
| Scan faktúry | df_2131127.pdf |
| Predmet | čistiace a hyg.potreby - OÚ |
| Partner | ILLE - Papier - Service - SK spol. s.r.o., IČO: 36226947, Lichardova 16, Skalica, 90901 |
| Cena | 41.42 EUR (informácia o DPH neuvedená) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 13.05.2011 |
| Dátum vystavenia | 16.03.2011 |
| Dátum prijatia | neuvedený |
| Dátum plnenia | 16.03.2011 |
| Dátum splatnosti | 30.03.2011 |
| Dátum zaplatenia | 24.03.2011 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.