Faktúra č.
2206/2011
| Scan faktúry | df_2206196.pdf |
| Predmet | pozvánky, ďakovné listy - Deň učiteľov |
| Partner | PRO GRUP, s.r.o., IČO: 36610607, Ferka Urbánka 20, Spišská Nová Ves, 05201 |
| Cena | 24.48 EUR (informácia o DPH neuvedená) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 16.05.2011 |
| Dátum vystavenia | 06.04.2011 |
| Dátum prijatia | neuvedený |
| Dátum plnenia | 24.03.2011 |
| Dátum splatnosti | 13.04.2011 |
| Dátum zaplatenia | 28.04.2011 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.