Faktúra č.
911010135
| Scan faktúry | of_9119100135.pdf |
| Predmet | spotreba vody |
| Partner | Vitex gastro, s.r.o., IČO: 36205583, Levočská 66, Harichovce, 05301 |
| Cena | 84.58 EUR (informácia o DPH neuvedená) |
| Typ faktúry | vyšlá |
| Dátum zverejnenia | 20.05.2011 |
| Dátum vystavenia | 06.04.2011 |
| Dátum plnenia | 31.03.2011 |
| Dátum splatnosti | 20.04.2011 |
| Dátum zaplatenia | 31.03.2011 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.