Faktúra č.
211051
| Scan faktúry | DF211051.pdf |
| Predmet | Preinštalácia a servera, oprava scenera a tlačiarne |
| Partner | Ing.Branislav Ďuriš - NETSOFT, IČO: 35255358, Zoborská 131, Škačany, 95853 |
| Cena | 123.65 EUR (informácia o DPH neuvedená) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 25.05.2011 |
| Dátum vystavenia | 08.02.2011 |
| Dátum prijatia | neuvedený |
| Dátum plnenia | 01.02.2011 |
| Dátum splatnosti | 22.02.2011 |
| Dátum zaplatenia | 01.03.2011 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.