Faktúra č.
FD 182
| Scan faktúry | |
| Predmet | Prenájom rohoží |
| Partner | Lindstrom s.r.o., IČO: 35742364, Orešianska ulica č. 3 917 01 Trnava, , |
| Cena | 15.72 EUR (informácia o DPH neuvedená) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 26.05.2011 |
| Dátum vystavenia | 27.04.2011 |
| Dátum prijatia | neuvedený |
| Dátum plnenia | 29.04.2011 |
| Dátum splatnosti | 12.05.2011 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.