Faktúra č.
211219
| Scan faktúry | df211219.pdf |
| Predmet | cestovné náklady |
| Partner | Obecný úrad Skačany, IČO: 00311057, Nám. SNP 451, Skačany, 95853 |
| Cena | 17.35 EUR (informácia o DPH neuvedená) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 31.05.2011 |
| Dátum vystavenia | 04.04.2011 |
| Dátum prijatia | neuvedený |
| Dátum plnenia | 30.03.2011 |
| Dátum splatnosti | 18.04.2011 |
| Dátum zaplatenia | 19.04.2011 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.