Faktúra č.
FD 380
| Scan faktúry | FD _2011_380.jpg |
| Scan faktúry bol zmenený 12.07.2011 11:42 používateľom tl. Dôvod zmeny: doplnenie skenu | |
| Predmet | kom.odpad-doplatok za l.-4/2011 |
| Partner | ASA s.r.o., IČO: 31449697, Priemyselná 5 917 01 Trnava 1, , |
| Cena | 9894.07 EUR (informácia o DPH neuvedená) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 11.07.2011 |
| Dátum vystavenia | 30.06.2011 |
| Dátum prijatia | neuvedený |
| Dátum plnenia | 11.07.2011 |
| Dátum splatnosti | 21.07.2011 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia | |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.