Faktúra č.
129/2011
| Scan faktúry | faktura_129.jpg |
| Predmet | čistiace prostriedky |
| Partner | KRUPA KAJO, s. r. o., IČO: 36362981, M.R. Štefánika 2267, Dolný Kubín, 026 01 |
| Cena | 205.80 EUR (informácia o DPH neuvedená) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 13.07.2011 |
| Dátum vystavenia | 31.05.2011 |
| Dátum prijatia | neuvedený |
| Dátum plnenia | 31.05.2011 |
| Dátum splatnosti | 30.06.2011 |
| Dátum zaplatenia | 06.06.2011 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.