Faktúra č.
FD 413
| Scan faktúry | FD _2011_413.pdf |
| Scan faktúry bol zmenený 28.07.2011 15:28 používateľom tl. Dôvod zmeny: pripojenie skenu | |
| Predmet | zvoz kom.odpadu-dobropis |
| Partner | ASA s.r.o., IČO: 31449697, Priemyselná 5 917 01 Trnava 1, , |
| Cena | -9894.07 EUR (informácia o DPH neuvedená) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 28.07.2011 |
| Dátum vystavenia | 30.06.2011 |
| Dátum prijatia | neuvedený |
| Dátum plnenia | 25.07.2011 |
| Dátum splatnosti | 09.08.2011 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia | |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.