Faktúra č.
9107/2011
| Scan faktúry | df_91070001.pdf |
| Predmet | mobil 002 |
| Partner | Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270, Prievozská 6/A, Bratislava, 82109 |
| Cena | 1.81 EUR (informácia o DPH neuvedená) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 09.08.2011 |
| Dátum vystavenia | 09.07.2011 |
| Dátum prijatia | neuvedený |
| Dátum plnenia | 09.07.2011 |
| Dátum splatnosti | 23.07.2011 |
| Dátum zaplatenia | 21.07.2011 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.