Faktúra č.
2477/2011
| Scan faktúry | |
| Predmet | Tabuľa - Zelená lávka |
| Partner | PRO GRUP, s.r.o., IČO: 36610607, Ferka Urbánka 20, Spišská Nová Ves, 05201 |
| Cena | 37.92 EUR (informácia o DPH neuvedená) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 15.09.2011 |
| Dátum vystavenia | 31.08.2011 |
| Dátum prijatia | neuvedený |
| Dátum plnenia | 31.08.2011 |
| Dátum splatnosti | 07.09.2011 |
| Dátum zaplatenia | 03.11.2011 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy |
2477.pdf |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.