Faktúra č.
2511/2011
| Scan faktúry | 2511.pdf |
| Predmet | údržba - ŠJ Zelená |
| Partner | A JE TO - SNV s.r.o., IČO: 46223169, Strojnícka 3/17, Spišská Nová Ves, 05201 |
| Cena | 50.05 EUR (informácia o DPH neuvedená) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 27.09.2011 |
| Dátum vystavenia | 19.09.2011 |
| Dátum prijatia | neuvedený |
| Dátum plnenia | 19.09.2011 |
| Dátum splatnosti | 03.10.2011 |
| Dátum zaplatenia | 03.11.2011 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.