Faktúra č.
DF0675/11
| Scan faktúry | |
| Predmet | Údržba zelene 8/11 |
| Partner | Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o., IČO: 44299311, Partizánska 1043/84, Žarnovica, 96681 |
| Cena | 3216.97 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 03.01.2012 |
| Dátum vystavenia | 08.09.2011 |
| Dátum prijatia | 13.09.2011 |
| Dátum plnenia | 31.08.2011 |
| Dátum splatnosti | 22.09.2011 |
| Dátum zaplatenia | 28.12.2011 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 3/1100201, 212, 221, 227, 232, 241 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.