Faktúra č.
DF0777/11
| Scan faktúry | |
| Predmet | Komunálny odpad 9/11 |
| Partner | Mestský podnik služieb Žarnovica s.r.o., IČO: 44299311, Partizánska 1043/84, Žarnovica, 96681 |
| Cena | 10496.58 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 03.01.2012 |
| Dátum vystavenia | 14.10.2011 |
| Dátum prijatia | 18.10.2011 |
| Dátum plnenia | 30.09.2011 |
| Dátum splatnosti | 28.10.2011 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | Zmluva 2/2009 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.