Faktúra č.
FD 759
| Scan faktúry | FD_2011_759.jpg |
| Scan faktúry bol zmenený 16.01.2012 15:05 používateľom Slobodová . Dôvod zmeny: sken | |
| Predmet | komunálny odpad |
| Partner | ASA s.r.o., IČO: 31449697, Priemyselná 5 917 01 Trnava 1, , |
| Cena | 11553.07 EUR (informácia o DPH neuvedená) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 16.01.2012 |
| Dátum vystavenia | 31.12.2011 |
| Dátum prijatia | neuvedený |
| Dátum plnenia | 31.12.2011 |
| Dátum splatnosti | 21.01.2012 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia | |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.