Faktúra č.
DF1023/11
| Scan faktúry | |
| Predmet | Mobily 8.12.11 - 7.1.12 |
| Partner | Slovak Telekom, a.s., IČO: 35763469, Karadžičova 10, Bratislava, 825 13 |
| Cena | 675.13 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 31.01.2012 |
| Dátum vystavenia | neuvedený |
| Dátum prijatia | 16.01.2012 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | neuvedený |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.