Faktúra č.
211725
| Scan faktúry | df211725.pdf |
| Predmet | Vyúčtovanie zem.plyn Pekárenská 3 |
| Partner | SPP, a.s., IČO: 35815256, Mlynské nivy 44/a, Bratislava, 82511 |
| Cena | 459.02 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 31.01.2012 |
| Dátum vystavenia | 20.01.2012 |
| Dátum prijatia | 20.01.2012 |
| Dátum plnenia | 31.12.2011 |
| Dátum splatnosti | 03.02.2012 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.