Faktúra č.
53
| Scan faktúry | FD_2012_53.pdf |
| Predmet | komunálny odpad |
| Partner | ASA s.r.o., IČO: 31449697, Priemyselná 5 5/, Trnava 1, 91701 |
| Cena | 9280.17 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 13.02.2012 |
| Dátum vystavenia | 08.02.2012 |
| Dátum prijatia | 13.02.2012 |
| Dátum plnenia | 13.02.2012 |
| Dátum splatnosti | 29.02.2012 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.