Faktúra č.
DF0095/12
| Scan faktúry | |
| Predmet | Tonery |
| Partner | PrintTrack, s.r.o., IČO: 45892628, Hurbanova 2291/11, Čadca, 02201 |
| Cena | 143.02 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 23.02.2012 |
| Dátum vystavenia | neuvedený |
| Dátum prijatia | 16.02.2012 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | neuvedený |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 4/1200038 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.