Faktúra č.
212019
| Scan faktúry | df212019.pdf |
| Predmet | Záloha el.energiu |
| Partner | MAGNA E.A. s.r.o., IČO: 35743565, Beethovenova 5/1810, Piešťany, 92101 |
| Cena | 3802.36 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 27.02.2012 |
| Dátum vystavenia | 16.01.2012 |
| Dátum prijatia | 16.01.2012 |
| Dátum plnenia | 31.01.2012 |
| Dátum splatnosti | 31.01.2012 |
| Dátum zaplatenia | 26.01.2012 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.