Faktúra č.
212025
| Scan faktúry | df212025.pdf |
| Predmet | Vývoz fekálií |
| Partner | Technické služby mesta PE, IČO: 36311693, Nemocničná 979/1, Partizánske, 95830 |
| Cena | 122.57 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 27.02.2012 |
| Dátum vystavenia | 23.01.2012 |
| Dátum prijatia | 23.01.2012 |
| Dátum plnenia | 20.01.2012 |
| Dátum splatnosti | 06.02.2012 |
| Dátum zaplatenia | 14.02.2012 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.