Faktúra č.
212067
| Scan faktúry | 212067.pdf |
| Predmet | mobil |
| Partner | Orange Slovensko, a.s., IČO: 35697270 |
| Cena | 34.19 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 28.02.2012 |
| Dátum vystavenia | 16.02.2012 |
| Dátum prijatia | 16.02.2012 |
| Dátum plnenia | 16.02.2012 |
| Dátum splatnosti | 01.03.2012 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.