Faktúra č.
16
| Scan faktúry | 162012.pdf |
| Predmet | Nákup potravín do ŠJ |
| Partner | HORKA s.r.o., IČO: 36314196, Teplická 1, Trenčianska Teplá, 91401 |
| Cena | 79.40 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 20.03.2012 |
| Dátum vystavenia | 18.01.2012 |
| Dátum prijatia | 23.01.2012 |
| Dátum plnenia | 17.01.2012 |
| Dátum splatnosti | 25.01.2012 |
| Dátum zaplatenia | 23.01.2012 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.