Faktúra č.
31
| Scan faktúry | 312012.pdf |
| Predmet | Nákup potravín do ŠJ |
| Partner | HORKA s.r.o., IČO: 36314196, Teplická 1, Trenčianska Teplá, 91401 |
| Cena | 75.24 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 20.03.2012 |
| Dátum vystavenia | 06.02.2012 |
| Dátum prijatia | neuvedený |
| Dátum plnenia | 01.02.2012 |
| Dátum splatnosti | 13.02.2012 |
| Dátum zaplatenia | 07.02.2012 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.