Faktúra č.
42
| Scan faktúry | 422012.pdf |
| Predmet | Oprava sociálnych zariadení v MŠ Dulov |
| Partner | Trenčan inštalatérske práce voda, plyn, kúrenie, IČO: 34534504, Majerská 178, Lednické Rovne, 02061 |
| Cena | 19.88 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 20.03.2012 |
| Dátum vystavenia | 13.02.2012 |
| Dátum prijatia | 14.02.2012 |
| Dátum plnenia | 13.02.2012 |
| Dátum splatnosti | 20.02.2012 |
| Dátum zaplatenia | 17.02.2012 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.