Faktúra č.
312020001
| Scan faktúry | |
| Predmet | vývoz KO 2/2012 FO |
| Partner | Technické služby, IČO: 36228443, Železničná 465, Senica, 90501 |
| Cena | 489.05 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 22.03.2012 |
| Dátum vystavenia | 29.02.2012 |
| Dátum prijatia | 13.03.2012 |
| Dátum plnenia | 29.02.2012 |
| Dátum splatnosti | 14.03.2012 |
| Dátum zaplatenia | 15.03.2012 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.