Faktúra č.
2154/2012
| Scan faktúry | |
| Predmet | Smižiansky hlásnik - 3/2012 - 12 str. |
| Partner | PRO GRUP, s.r.o., IČO: 36610607, Ferka Urbánka 20, Spišská Nová Ves, 05201 |
| Cena | 792.00 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 04.04.2012 |
| Dátum vystavenia | 02.03.2012 |
| Dátum prijatia | 12.03.2012 |
| Dátum plnenia | 02.03.2012 |
| Dátum splatnosti | 16.03.2012 |
| Dátum zaplatenia | 23.04.2012 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.