Faktúra č.
113
| Scan faktúry | |
| Predmet | Poplatok komunálny odpad ASA |
| Partner | A.S.A. SLOVENSKO spo. s r.o., IČO: 31318762, Bratislavská 18 18/, Zohor, 90051 |
| Cena | 234.97 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 18.04.2012 |
| Dátum vystavenia | 29.02.2012 |
| Dátum prijatia | 06.03.2012 |
| Dátum plnenia | 06.03.2012 |
| Dátum splatnosti | 14.03.2012 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.