Faktúra č.
014-292935
| Scan faktúry | |
| Predmet | Čistiace potreby, kancelárske potreby, UP MŠ. |
| Partner | METRO Cash a Carry SR s.r.o., IČO: 45952671, Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji, 900 28 |
| Cena | 117.66 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 25.04.2012 |
| Dátum vystavenia | 17.04.2012 |
| Dátum prijatia | 18.04.2012 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 17.04.2012 |
| Dátum zaplatenia | 17.04.2012 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.