Faktúra č.
86
| Scan faktúry | 862012.pdf |
| Predmet | Nákup potravín do ŠJ |
| Partner | HORKA s.r.o., IČO: 36314196, Teplická 1, Trenčianska Teplá, 91401 |
| Cena | 76.09 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 11.05.2012 |
| Dátum vystavenia | 02.04.2012 |
| Dátum prijatia | 30.03.2012 |
| Dátum plnenia | 26.03.2012 |
| Dátum splatnosti | 09.04.2012 |
| Dátum zaplatenia | 10.04.2012 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.