Faktúra č.
212179
| Scan faktúry | |
| Predmet | prír.kamenivo |
| Partner | VESTKAM, s.r.o., IČO: 36329398, Horné Vestenice 307, Horné Vestenice, 97222 |
| Cena | 101.09 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 17.05.2012 |
| Dátum vystavenia | 03.04.2012 |
| Dátum prijatia | 03.04.2012 |
| Dátum plnenia | 21.03.2012 |
| Dátum splatnosti | 17.04.2012 |
| Dátum zaplatenia | 27.04.2012 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.