Faktúra č.
212196
| Scan faktúry | |
| Predmet | OOPP - Mš |
| Partner | Ing. Vladimír Petriska, IČO: 14272377, Bobrov 363, Bobrov, 02942 |
| Cena | 341.28 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 17.05.2012 |
| Dátum vystavenia | 27.04.2012 |
| Dátum prijatia | 29.04.2012 |
| Dátum plnenia | 27.04.2012 |
| Dátum splatnosti | 11.05.2012 |
| Dátum zaplatenia | 09.05.2012 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.