Faktúra č.
212201
| Scan faktúry | |
| Predmet | zber, preprava a zneškodňovanie KO |
| Partner | Technické služby mesta PE, IČO: 36311693, Nemocničná 979/1, Partizánske, 95830 |
| Cena | 2279.44 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 17.05.2012 |
| Dátum vystavenia | 30.04.2012 |
| Dátum prijatia | 30.04.2012 |
| Dátum plnenia | 30.04.2012 |
| Dátum splatnosti | 15.05.2012 |
| Dátum zaplatenia | 17.05.2012 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.