Faktúra č.
sj-10124013
| Scan faktúry | fak21062012_00000.pdf |
| Predmet | Fa za dodaný tova rpodľa telefonickej objednávky |
| Partner | ERIK s.r.o., IČO: 36177083, Pri Krásnej 3, Košice, 04012 |
| Cena | 24.36 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 21.06.2012 |
| Dátum vystavenia | 21.06.2012 |
| Dátum prijatia | 21.06.2012 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 05.07.2012 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.