Faktúra č.
2319/2012
| Scan faktúry | |
| Predmet | údržba verejného osvetlenia |
| Partner | UNI elektro, s.r.o., IČO: 36185612, Záhradky 30, Smižany, 05311 |
| Cena | 858.00 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 25.06.2012 |
| Dátum vystavenia | 31.05.2012 |
| Dátum prijatia | 31.05.2012 |
| Dátum plnenia | 31.05.2012 |
| Dátum splatnosti | 13.06.2012 |
| Dátum zaplatenia | 26.09.2012 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.