Faktúra č.
212256
| Scan faktúry | |
| Predmet | vyúčtovanie el.en.TJ 1/12 |
| Partner | MAGNA E.A. s.r.o., IČO: 35743565, Beethovenova5/1810, 92101 Piešťany, , |
| Cena | 209.90 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 13.07.2012 |
| Dátum vystavenia | 01.06.2012 |
| Dátum prijatia | 01.06.2012 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 01.06.2012 |
| Dátum zaplatenia | 25.06.2012 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.