Faktúra č.
212319
| Scan faktúry | |
| Predmet | Medzihorie-propag.materil |
| Partner | Katarína Kluková - GIGA, rekl.agentúra, IČO: 40267393, Veľké Uherce 178, 95841 Veľké Uherce, , |
| Cena | 178.80 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 13.07.2012 |
| Dátum vystavenia | 30.06.2012 |
| Dátum prijatia | 30.06.2012 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 30.06.2012 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.