Faktúra č.
DF0377/12
| Scan faktúry | |
| Predmet | VO - vyúčtovanie elektrickej energie, nedoplatok 11.5.2011 - 9.5.2012 |
| Partner | SSE, a.s., IČO: 36403008, Pri Rajčianke 8 591/4B, Žilina, 010 47 |
| Cena | 1258.41 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 13.07.2012 |
| Dátum vystavenia | neuvedený |
| Dátum prijatia | 12.06.2012 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | neuvedený |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.