Faktúra č.
3502492012
| Scan faktúry | |
| Predmet | za nakup., elektroinštalačný material do KD |
| Partner | HAGARD HAL, a.s., IČO: 34144650, ul.Fraňa MOJTU 24, Michalovce ,Močarianská 1, 07101 |
| Cena | 4277.87 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 31.07.2012 |
| Dátum vystavenia | 30.03.2012 |
| Dátum prijatia | 30.03.2012 |
| Dátum plnenia | 30.03.2012 |
| Dátum splatnosti | 29.04.2012 |
| Dátum zaplatenia | 30.03.2012 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.