Faktúra č.
212327
| Scan faktúry | |
| Predmet | záloha el.energia |
| Partner | MAGNA E.A. s.r.o., IČO: 35743565, Beethovenova5/1810, 92101 Piešťany, , |
| Cena | 64.67 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 14.08.2012 |
| Dátum vystavenia | 01.07.2012 |
| Dátum prijatia | 01.07.2012 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 16.07.2012 |
| Dátum zaplatenia | 24.07.2012 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.