Faktúra č.
212442
| Scan faktúry | |
| Predmet | Mš -oprava PC, tonery |
| Partner | Ing.Branislav Ďuriš - NETSOFT, IČO: 35255358, Zoborská 131, 95853 Skačany, , |
| Cena | 112.89 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 02.10.2012 |
| Dátum vystavenia | 31.08.2012 |
| Dátum prijatia | 06.09.2012 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 14.09.2012 |
| Dátum zaplatenia | 28.09.2012 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.