Faktúra č.
212536
| Scan faktúry | |
| Predmet | vývoz KO |
| Partner | Technické služby mesta Partizánske, IČO: 36311693, Nemocničná 979/1, 95830 Partizánske, , |
| Cena | 726.40 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 23.11.2012 |
| Dátum vystavenia | 31.10.2012 |
| Dátum prijatia | 31.10.2012 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 14.11.2012 |
| Dátum zaplatenia | 12.11.2012 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.