Faktúra č.
0013/071219
| Scan faktúry | |
| Predmet | ČP MŠ |
| Partner | Metro, IČO: 45952671, Senecká cesta 1881, Ivanka pri Dunaji, 900 28 |
| Cena | 26.87 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 26.11.2012 |
| Dátum vystavenia | 19.11.2012 |
| Dátum prijatia | 19.11.2012 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 19.11.2012 |
| Dátum zaplatenia | 19.11.2012 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.