Faktúra č.
20120920
| Scan faktúry | |
| Predmet | Rekonštrukcia Pri štadione Účko KV 43 |
| Partner | Aquacom, s.r.o., IČO: 45860327, Čerešňová 1/1454 1/1454, Chorvátsky Grob, 90025 |
| Cena | 24380.82 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 21.12.2012 |
| Dátum vystavenia | 03.12.2012 |
| Dátum prijatia | 18.12.2012 |
| Dátum plnenia | 18.12.2012 |
| Dátum splatnosti | 17.12.2012 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.