Faktúra č.
sj-0117
| Scan faktúry | fak11022013_00000.pdf |
| Predmet | Fa za dodaný tovar podľa telefonickej objednávky |
| Partner | Vardar, IČO: 40410200, Starozagorska 39, Košice, 040 23 |
| Cena | 42.64 EUR (bez DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 11.02.2013 |
| Dátum vystavenia | 11.02.2013 |
| Dátum prijatia | 11.02.2013 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 25.02.2013 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | č.5/20 |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.