Faktúra č.
213023
| Scan faktúry | |
| Predmet | kurenie kul.dom |
| Partner | UNIMAT spol. s r.o., IČO: 30228042, J.I.Bajza 11, 97101 Prievidza, , |
| Cena | 2181.82 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 21.02.2013 |
| Dátum vystavenia | 15.01.2013 |
| Dátum prijatia | 16.01.2013 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 22.01.2013 |
| Dátum zaplatenia | 25.01.2013 |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.