Faktúra č.
213061
| Scan faktúry | |
| Predmet | oprava internetu + ND |
| Partner | Ing.Branislav Ďuriš - NETSOFT, IČO: 35255358, Zoborská 131, 95853 Skačany, , |
| Cena | 37.73 EUR (s DPH) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 21.02.2013 |
| Dátum vystavenia | 13.02.2013 |
| Dátum prijatia | 13.02.2013 |
| Dátum plnenia | neuvedený |
| Dátum splatnosti | 27.02.2013 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.