Faktúra č.
689
| Scan faktúry | Fak_689_Zverejnená_SM_F_2013_0689_Aguacom.pdf |
| Predmet | vypratanie priestorov-Heydukova 25 |
| Partner | Aguacom, s.r.o., Čerešňová 1/1454 B 1/1454, Chorvátsky Grob, 90025 |
| Cena | 192.00 EUR (DPH sa neuplatňuje) |
| Typ faktúry | došlá |
| Dátum zverejnenia | 04.03.2013 |
| Dátum vystavenia | 21.02.2013 |
| Dátum prijatia | 01.03.2013 |
| Dátum plnenia | 01.03.2013 |
| Dátum splatnosti | 07.03.2013 |
| Dátum zaplatenia | neuvedený |
| Viaže sa k zmluve | |
| Viaže sa k objednávke | 89 |
| Poznámka | |
| Prílohy | |
| Fotodokumentácia |
Periodicita udáva intervaly v ktorých je vyplácaná uvedená zmluvná cena.